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2017年度部门决算及有关情况说明
作者:佚名    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2018年08月14 【字体: 】 

 

牡丹江市委党史研究室2017年度
部门决算及有关情况说明
 

目 录
    第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

                            
                                    第一部分 部门概况
        一、主要职责
(一)传达、贯彻、落实党中央、中央党史研究室和省委党史研究室有关党史工作的方针、政策,制定全市党史工作规划,并组织实施;
(二)征集、整理牡丹江市重要党史资料,收集、整理重要口述历史资料,重要党史人物回忆录,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理;
(三)进行党史研究,编写中共牡丹江地方史、牡丹江党史人物传、大事记、执政纪实、组织史等重要党史书籍;
(四)组织党史专题研究,总结历史经验,为改革开放和社会主义现代化建设,为党的建设提供历史借鉴;
(五)发挥“资政育人”职能,运用党史研究成果,对人民群众特别是青少年进行爱国主义和革命传统教育活动;
(六)按照中央、省委和市委的有关规定和安排,牵头组织或配合协助有关部门搞好重要节庆日、纪念日和重要党史事件、党史人物的纪念活动;
(七)负责对党史题材出版物、影视作品或拟公开发表出版的以牡丹江地方党史为主要内容的重要文章、书报和刊物的审读、审看,以及对有关党史重大题材展览的审查工作;
(八)组织开展党史遗址保护工作,对遗址的保护利用提出建议。统筹建设牡丹江市党史纪念场馆,对与党史有关的纪念场馆、设施建设及展陈内容提出指导、审查意见,发挥全市爱国主义教育基地、革命遗址遗迹和纪念场馆的党史教育工作;
(九)完成市委交办的各项任务以及中央、省委党史研究室下达的征集研究任务,组织参加全国和省市的党史工作经验交流,培训党史部门业务骨干;
(十)对所属各县(市)党史部门及有关系统的党史工作进行组织、协调和指导,并负责指导牡丹江市中共党史学会的工作。
二、内设机构及编制
市委党史研究室设3个内设机构:综合指导科、党史编研科、组织史编研科。核定编制11名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
市委党史研究室2016部门决算编报范围:市委党史研究室本级。
第二部分 2017年度部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
 
第三部分部门决算情况说
一、部门预算执行总体情况说明
(一)关于收入支出决算总表的说明
市委党史研究室2017年收入预算数172.78万元,支出预算数172.78万元。收入决算数180.84万元,支出决算数180.84万元。决算数较预算数增加8.06万元,增加4.7%,原因是项目经费(图书印刷费)有所增加;较上年决算数增加10.44万元,增加6.1%,主要是项目支出有所增加。2017年基本支出166.77万元,较预算增加14.33万元,增加9.4%,较上年决算增加13.22万元,增加8.6%,增加主要原因是人员调整、补发工资。
1.基本支出中:人员经费154.57万元,较预算减少0.17万元,主要原因是退休人员工资调整;较上年决算增加16.72万元,主要原因是工资调整。日常公用经费12.20万元,较预算增加0.16万元,增加1.3%,;较上年决算减少3.5万元,减少22.3%,主要原因是党史宣教活动经费减少。
2.项目支出14.06万元,较预算数增加8.06万元,增加134.33%,较上年决算数减少2.79万元,减少16.56%,主要由于图书印刷费减少。
(二)关于收入决算表的说明
市委党史研究室2017年财政拨款收入180.84万元,决算数较预算数增加8.06万元,增加4.7%,原因是项目经费(图书印刷费)有所增加;较上年决算数增加10.44万元,增加6.1%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出173.47万元,较上年增加5.45万元,增加3.24%,主要由于人员工资调整。其中:行政运行159.25万元,较上年增加15.53万元,增加10.81%;一般行政管理事务11.91万元,较上年增加6.91万元,增加138.2%;事业运行0.16万元,较上年减少7.29万元;其他共产党事务支出0万元,较上年减少11.85万元,减少100%。
2.住房保障支出提租补贴2.66万元,较预算增加0.11万元,增加4.31%;较上年决算增加0.27万元,增加11.30%,主要原因是工资调整。
3.行政事业单位医疗4.70万元,较预算增加0.31万元,增加7.10%,主要原因是工资调整;较上年决算增加4.70万元,主要原因是上年行政事业单位医疗未单独填列。
(三)关于支出决算表的说明
市委党史研究室2017年财政拨款支出180.84万元,决算数较预算数增加8.06万元,增加4.7%,原因是项目经费(图书印刷费)有所增加;较上年决算数增加10.44万元,增加6.1%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出173.47万元,较上年增加5.45万元,增加3.24%,主要由于人员工资调整。其中:行政运行159.25万元,较上年增加15.53万元,增加10.81%;一般行政管理事务11.91万元,较上年增加6.91万元,增加138.2%;事业运行0.16万元,较上年减少7.29万元;其他共产党事务支出0万元,较上年减少11.85万元,减少100%。
2.住房保障支出提租补贴2.66万元,较预算增加0.11万元,增加4.31%;较上年决算增加0.27万元,增加11.30%,主要原因是工资调整。
3.行政事业单位医疗4.70万元,较预算增加0.31万元,增加7.10%,主要原因是工资调整;较上年决算增加4.70万元,主要原因是上年行政事业单位医疗未单独填列。
(四)关于财政拨款收入支出决算总表的说明
市委党史研究室2017年财政拨款收入预算数172.78万元,支出预算数172.78万元。财政拨款收入决算数180.84万元,支出决算数180.84万元。决算数较预算数增加8.06万元,增加4.7%,原因是项目经费(图书印刷费)有所增加;较上年决算数增加10.44万元,增加6.1%,主要是项目支出有所增加。2017年基本支出166.77万元,较预算增加14.33万元,增加9.4%,较上年决算增加13.22万元,增加8.6%,增加主要原因是人员调整、补发工资。
1.一般公共服务支出173.47万元,较上年增加5.45万元,增加3.24%,主要由于人员工资调整。其中:行政运行159.25万元,较上年增加15.53万元,增加10.81%;一般行政管理事务11.91万元,较上年增加6.91万元,增加138.2%;事业运行0.16万元,较上年减少7.29万元;其他共产党事务支出0万元,较上年减少11.85万元,减少100%。
2.住房保障支出提租补贴2.66万元,较预算增加0.11万元,增加4.31%;较上年决算增加0.27万元,增加11.30%,主要原因是工资调整。
3.行政事业单位医疗4.70万元,较预算增加0.31万元,增加7.10%,主要原因是工资调整;较上年决算增加4.70万元,主要原因是上年行政事业单位医疗未单独填列。
(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
市委党史研究室2017年财政拨款支出180.84万元,决算数较预算数增加8.06万元,增加4.7%,原因是项目经费(图书印刷费)有所增加;较上年决算数增加10.44万元,增加6.1%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出173.47万元,较上年增加5.45万元,增加3.24%,主要由于人员工资调整。其中:行政运行159.25万元,较上年增加15.53万元,增加10.81%;一般行政管理事务11.91万元,较上年增加6.91万元,增加138.2%;事业运行0.16万元,较上年减少7.29万元;其他共产党事务支出0万元,较上年减少11.85万元,减少100%。
2.行政事业单位医疗支出4.70万元,较预算增加0.31万元,增加7.10%,主要原因是工资调整;较上年决算增加4.70万元,主要原因是上年行政事业单位医疗未单独填列。 
3.住房保障支出提租补贴支出2.66万元,较预算增加0.11万元,增加4.31%;较上年决算增加0.27万元,增加11.30%,主要原因是工资调整。
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
市委党史研究室2017年财政拨款基本支出166.77万元,较上年增加13.22万元,增加8.60%,主要是工资福利支出和商品服务支出增加。
1.工资福利支出84.76万元,较预算增加16.88万元,增加24.87%,较上年增加22.25万元,增加35.59%,主要原因是工资调整,养老保险、职业年金缴费均计入工资。其中:基本工资33.88万元,津贴补贴25.01万元,奖金10.35万元,其他社会保障缴费5.31万元。
2.商品和服务支出12.20万元,较预算增加0.16万元,增加1.33%,增加的主要原因是办公费增加;较上年增加减少3.5万元,减少22.30%,减少的主要原因是党史宣教活动用款减少。其中:办公费1.55万元,水费0.03万元,邮电费0.36万元,差旅费0.20万元,维修费0.11万元,培训费0.41万元,专用材料费0.05万元,工会经费0.70万元,其他交通费8.80万元。
3.对个人和家庭的补助69.82万元,较预算减少12.65万元,减少15.34%,较上年决算减少5.53万元,减少7.34%,主要原因是退休费调整,退休人员部分退休费由机关事业保险局发放。其中:退休费59.81万元,生活补助1.36万元,提租补贴2.66万元,采暖补贴5.61万元,其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。
(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明
市委党史研究室2017年预算公务接待费1.00万元,2017年未发生公务接待,决算数为零,上年决算数也为零。
(八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
    此表数据为零。
二、“三公”经费支出说明
市委党史研究室2017年预算公务接待费1.00万元,2017年未发生公务接待,决算数为零,上年决算数也为零。
三、机关运行经费支出说明
市委党史研究室2017年度机关运行经费支出12.20万元,较预算增加0.16万元,增加1.33%,增加的主要原因是办公费增加;较上年增加减少3.5万元,减少22.30%,减少的主要原因是党史宣教活动用款减少。
四、政府采购支出说明
2017年度市委党史研究室政府采购支出总额6.91万元,均为政府采购服务支出(图书印刷)。
五、国有资产占用情况说明
市委党史研究室截至2017年12月31日,国有资产总额为27.81万元,为办公桌椅、电脑、打印机、图书等,无房屋、车辆等大型国有资产。
六、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市委党史研究室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金9.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。
共组织对《中共牡丹江执政纪实2017》、《中共牡丹江历史第二卷》两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出9.06万元,政府性基金预算支出0。
 
第四部分 名
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市委党史研究室2017年度部门算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的
支出。
四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
八、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
九、机关运行经费支出:反映为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
十、“三公经费”支出:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
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