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2016年部门决算及有关情况说明
作者:佚名    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2017年08月31 【字体: 】 
牡丹江市委党史研究室2016年
部门决算及有关情况说明
 
第一部分部门概况
一、主要职责
(一)传达、贯彻、落实党中央、中央党史研究室和省委党史研究室有关党史工作的方针、政策,制定全市党史工作规划,并组织实施;
(二)征集、整理牡丹江市重要党史资料,收集、整理重要口述历史资料,重要党史人物回忆录,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理;
(三)进行党史研究,编写中共牡丹江地方史、牡丹江党史人物传、大事记、执政纪实、组织史等重要党史书籍;
(四)组织党史专题研究,总结历史经验,为改革开放和社会主义现代化建设,为党的建设提供历史借鉴;
(五)发挥“资政育人”职能,运用党史研究成果,对人民群众特别是青少年进行爱国主义和革命传统教育活动;
(六)按照中央、省委和市委的有关规定和安排,牵头组织或配合协助有关部门搞好重要节庆日、纪念日和重要党史事件、党史人物的纪念活动;
(七)负责对党史题材出版物、影视作品或拟公开发表出版的以牡丹江地方党史为主要内容的重要文章、书报和刊物的审读、审看,以及对有关党史重大题材展览的审查工作;
(八)组织开展党史遗址保护工作,对遗址的保护利用提出建议。统筹建设牡丹江市党史纪念场馆,对与党史有关的纪念场馆、设施建设及展陈内容提出指导、审查意见,发挥全市爱国主义教育基地、革命遗址遗迹和纪念场馆的党史教育工作;
(九)完成市委交办的各项任务以及中央、省委党史研究室下达的征集研究任务,组织参加全国和省市的党史工作经验交流,培训党史部门业务骨干;
(十)对所属各县(市)党史部门及有关系统的党史工作进行组织、协调和指导,并负责指导牡丹江市中共党史学会的工作。
二、内设机构及编制
市委党史研究室设3个内设机构:综合指导科、党史编研科、组织史编研科。核定编制11名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
市委党史研究室2016部门决算编报范围:市委党史研究室本级。
 
第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8。
 
 第三部分 部门决算情况说
一、部门预算执行总体情况说明
(一)关于收入支出决算总表的说明
市委党史研究室2016年收入预算数151.85万元,支出预算数151.85万元。收入决算数170.40万元,支出决算数170.40万元。决算数较预算数增加18.55万元,增加12%,原因是日常公用经费(车改补贴调整)和项目经费(印刷费)有所增加;较上年决算数增加2.15万元,增加1.4%,主要是项目支出有所增加。2016年基本支出153.55万元,较预算增加6.7万元,增加4.5%,较上年决算增加14.79万元,增加10.7%,增加主要原因是人员调整、补发工资。
1.基本支出中:人员经费137.85万元,较预算减少4.92万元,主要原因是车改补贴调整;较上年决算增加7.02万元,主要原因是工资调整。日常公用经费15.7万元,较预算增加12.08万元,增加333%,;较上年决算增加8.06万元,增加105%,主要原因是车改补贴记账由人员经费支出调整到日常公用经费支出。
2.项目支出16.85万元,较预算数增加11.85万元,增加237%,较上年决算数增加6.69万元,增加66%,主要用于图书印刷。
(二)关于收入决算表的说明
市委党史研究室2016年财政拨款收入170.4万元,较预算数增加18.55万元,增加12%,原因是日常公用经费(车改补贴调整)和项目经费(印刷费)有所增加;较上年决算数增加2.15万元,增加1.4%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出168.02万元,较上年增加21.33万元,增加14.5%,主要是项目支出有所增加。其中:行政运行143.72万元,较上年增加7.13万元,增加5%;一般行政管理事务5万元,较上年增加4.8万元,增加2400%;事业运行7.4万元,较上年增加7.4万元;其他共产党事务支出11.85万元,较上年增加1.95万元,增加19.6%。
2.住房保障支出2.39万元,较预算增加0.05万元,增加2%;较上年决算增加0.29万元,增加14%,主要原因是工资调整。
(三)关于支出决算表的说明
市委党史研究室2016年支出170.4万元,决算数较预算数增加18.55万元,增加12%,原因是日常公用经费(车改补贴调整)和项目经费(印刷费)有所增加;较上年决算数增加2.15万元,增加1.4%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出168.02万元,较上年增加21.33万元,增加14.5%,主要是项目支出有所增加。其中:行政运行143.72万元,较上年增加7.13万元,增加5%;一般行政管理事务5万元,较上年增加4.8万元,增加2400%;事业运行7.4万元,较上年增加7.4万元;其他共产党事务支出11.85万元,较上年增加1.95万元,增加19.6%。
2.住房保障支出2.39万元,较预算增加0.05万元,增加2%;较上年决算增加0.29万元,增加14%,主要原因是工资调整。
(四)关于财政拨款收入支出决算总表的说明
市委党史研究室2016年财政拨款收入170.4万元,较预算数增加18.55万元,增加12%,原因是日常公用经费(车改补贴调整)和项目经费(印刷费)有所增加;较上年决算数增加2.15万元,增加1.4%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出168.02万元,较上年增加21.33万元,增加14.5%,主要是项目支出有所增加。其中:行政运行143.72万元,较上年增加7.13万元,增加5%;一般行政管理事务5万元,较上年增加4.8万元,增加2400%;事业运行7.4万元,较上年增加7.4万元;其他共产党事务支出11.85万元,较上年增加1.95万元,增加19.6%。
2.住房保障支出2.39万元,较预算增加0.05万元,增加2%;较上年决算增加0.29万元,增加14%,主要原因是工资调整。
(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
市委党史研究室2016年财政拨款支出170.4万元,较预算数增加18.55万元,增加12%,原因是日常公用经费(车改补贴调整)和项目经费(印刷费)有所增加;较上年决算数增加2.15万元,增加1.4%,主要是项目支出有所增加。
1.一般公共服务支出168.02万元,较上年增加21.33万元,增加14.5%,主要是项目支出有所增加。其中:行政运行143.72万元,较上年增加7.13万元,增加5%;一般行政管理事务5万元,较上年增加4.8万元,增加2400%;事业运行7.4万元,较上年增加7.4万元;其他共产党事务支出11.85万元,较上年增加1.95万元,增加19.6%。
2.住房保障支出2.39万元,较预算增加0.05万元,增加2%;较上年决算增加0.29万元,增加14%,主要原因是工资调整。
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
市委党史研究室2016年财政拨款基本支出153.56万元,较上年增加14.8万元,增加11%,主要是工资福利支出和商品服务支出增加。
1.工资福利支出62.5万元,较预算减少3.29万元,减少5%,较上年减少1.31万元,减少2%,主要原因是车改补贴调整计账科目。其中:基本工资34.7万元,津贴补贴18.2万元,奖金9.5万元。
2.商品和服务支出15.7万元,较预算增加12.08万元,增加333%,较上年增加8.06万元,增加105%,增加的主要原因是车改补贴由工资福利支出科目调整到按定额管理的商品和服务支出科目。其中:办公费0.5万元,邮电费0.6万元,差旅费0.3万元,培训费0.1万元,专用材料费0.07万元,工会经费1.68万元,其他交通费12.4万元。
3.对个人和家庭的补助75.3万元,较预算减少2.14万元,减少3.%,较上年决算增加8万元,增加12%,主要原因是退休费增加。其中:退休费65.8万元,生活补助1.5万元,提租补贴2.4万元。
(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明
此表数据为零。
(八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
    此表数据为零。
二、“三公”经费支出说明
市委党史研究室2016年无“三公”经费支出。上年也无“三公”经费支出,增减无变化。
三、机关运行经费支出说明
市委党史研究室2016年机关运行经费支出15.7万元,较预算增加12.08万元,增加333%,较上年增加8.06万元,增加105%,增加的主要原因是车改补贴由工资福利支出科目调整到按定额管理的商品和服务支出科目。
四、政府采购支出说明
市委党史研究室2016年政府采购支出总额12.4万元,其中:为印刷服务支出11.85万元,办公设备购置0.55万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,市委党史研究室国有资产27.81万元,均为办公桌椅、电脑、打印机、图书资料等办公设备,无车辆及大型设备。
六、预算绩效情况
1、根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,印刷项目2个,办公设备购置项目1个,共涉及资金12.4万元,自评覆盖率达到100%。
 共组织对图书印刷2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11.85万元。从评价情况来看,绩效目标完成率高,无违规情况。履职效益较高:党史研究室属研究部门,经济效益创收较少,主要在职能发挥在社会效益方面;个性指标完成较好。
2、我部门今年首次在部门决算中增加图书印刷项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,图书印刷项目自评得分为99分。
第四部分名
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市委党史研究室2016年部门算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的
支出。
四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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